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1.审核费用报销单、付款单。认真审核各项费用、付款原始单据的合法性、正确性，以及报销单据填写的完整性、正确性，确保费用报销、付款申请复核公司正常和国家法律法规；
2.针对审核中发现的问题及时与相关人员进行有效沟通并更正；
3.编制会计凭证，及时将付款的报销单据、付款单据等系统生成会计凭证；
4.税务申报、开具发票；
5.付款、编制银行流水日记账等部分出纳工作；
6.审核系统供应链单据；
7.完成领导交办的其他事项。
1.全日制财务相关专业大专及以上学历，1年以上财务工作经验；
2.熟悉主流财务软件操作（用友、金蝶等）和熟悉应用Office办公软件，具备一定的财务知识和分析能力；
3.工作积极，踏实，工作热情高、服务意识强，且能吃苦耐劳，有上进心；
4.有良好的沟通和协调能力，善于处理流程性事务，有良好的职业操守和独立工作能力；
5.为人诚实，工作细致认真、稳重及良好的职业道德。