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1. 根据工程进展，具体编各种年度、季度、月度的材料供应计划，在批准后协助落实执行。

2. 根据审核批准的每月原辅材料供应清单和用款计划，与财务部及时协调，确保采购购用款。

3. 定期了解原辅材料库存情况，以及使用情况;适时提出或修改下期计划，避免进料积压或进料短缺的现象。

4. 负责物资发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理，进行统计和核查，发现问题及时上报。

5. 及时核对到达、在途物料的价格、数量、总价，不断清理应付、应退和预付款项目，每月结清进、出、存明细帐，做好统计。