职位详情

岗位职责：

1、根据采购主管或部门经理分配的申请部门已签字的物资采购申请单，在合格供应商目录中选择供应商进行报价、比价、议价及建议采购，经采购主管审核后，由采购员制作采购订单或合同，然后按照财务授权表要求交相关负责人签字后再下单与供应商；

2、负责所分管业务范围内采购订单或合同的流程办理及交期的跟进；

3、配合品质部对自己所分管业务范围内不合格品的处理，异常单会签、处理跟进，及时把相关信息传递给供应商或将供应商的信息反馈给品质部，直至此流程结束；

4、负责所分管业务范围内采购物资付款申请的制定、流程执行及财务付款进度跟进、付款后将付